您当前的位置:首页 > 政务公开 > 财政预算决算

关于2015年度部门决算公开的说明

时间:2016-09-28 11:25:31  来源:  作者:

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分部门概况

一、部门职能及主要工作

(一)主要职能

最新注册领取彩金的职能职责是:负责市辖城区城市管理和执法工作的指导、监督、考核;负责制定城市管理规划;负责跨区域执法的统筹协调及重大复杂违法违规案件的查处;负责城市大型户外广告设置许可;负责受理各县(市、区)因城市管理行政处罚而引起的行政复议案件;负责开展城市管理相对集中行政处罚权工作,具体行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,城市规划管理方面的部分行政处罚权,城市园林绿化管理方面的行政处罚权,市政管理方面的行政处罚权,环境保护管理方面的部分行政处罚权,工商行政管理方面对无固定经营场所的无照商贩的行政处罚权,公安交通管理方面对侵占城市道路行为的行政处罚权,卫生管理方面对场外(店外)无证饮食摊点的行政处罚权;承担市爱国卫生运动委员会办公室的具体工作;承担市政府公布的有关行政审批事项;承办市委市政府交办的其他任务。

(二)2015年主要工作完成情况

2015年,最新注册领取彩金在市委、市政府领导下,继续巩固群众路线教育实践活动所取得的成果,认真开展“三严三实”主题教育,大力开展城市综合治理,使南充市的城市管理水平迈上了新的台阶。

1.深入开展“三项整治”专项行动,拆除大型户外广告242块,取缔墙体广告、违规招牌等1.2万余处,拆除违法建筑面积18万余平方米,取缔不合理停车位422个,教育、处罚违法停车约5万辆次。

2.全力整治城市“顽疾”,邀请市人大代表、政协委员专题调研城市管理,制定了《城市管理问题整改方案》,专题整改,进一步提高了城市管理水平。

3.有效治理扬尘污染,狠抓源头管理,利用数字城市管理系统,对城区在建工地实行全天候监管,全年检查工地1033处次,处罚69处次,对“一硬四有”不达标的24个工地实行停工整顿,处罚带泥污染路面车辆380辆次。

4.深入推进爱国卫生工作,指导各县(市、区)创建省级卫生镇18个、市级卫生镇9个、省级卫生村117个、省级卫生单位17个,大力推进农村改水改厕,新增农村卫生厕所6万座,申请省级卫生专项资金31万元,全面完成病媒生物防治和爱国卫生宣教工作。

5.大力清收户外广告公共资源占用费,全年收缴及追缴户外广告资源占用费169万元,超额完成年初非税征收计划。

6.进一步发挥数字城管平台作用,强化城市管理监管,全年通过数字城管系统发现案件8.3万件,结案7.6万件,办案效率有效提高。

7.加强城管执法队伍建设。认真贯彻落实习近平总书记“三严三实”、省委“八个务必从严”和市委“三个带头、四个管好”要求,加强城管执法队伍的建设和管理,定期组织城管人员开展业务培训,强化纪律约束,严格做到依法行政、执法文明、热情服务,努力提升城管队伍形象。

二、部门决算单位构成

我局是南充市财政一级预算单位,无下属二级预算单位,执行《行政单位会计制度》。内设办公室、城管爱卫科、执法科、行政审批科、法制科、督察科、财务装备科和人事科,下设城市管理指挥中心、直属分局、顺庆区分局、高坪区分局、嘉陵区分局、开发区分局。市委编办核定我局机关行政编制27名、单列纪检监察编制1名,机关工勤编制2名,行政执法编制150名。2015年年末实有干部159人,机关工勤2人,退休9人,遗属2人,临聘人员62人(其中城市管理指挥中心坐席员20人,信息采集员40人,机关驾驶员2人)。

第二部分部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件)

第三部分部门2015年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

最新注册领取彩金本年收入决算3565.99万元,其中:当年财政拨款收入2802.91万元,占本年收入78.60%;其他收入546.50万元,为地方政府置换债券资金和银行利息收入,占本年收入15.33%;上年结余和结转收入216.58万元,占本年收入6.07%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等。

最新注册领取彩金本年支出决算3152.40万元,其中:社会保障和就业支出4.00万元,医疗卫生与计划生育支出99.69万元,节能环保支出9.93万元,城乡社区支出2947.18万元,住房保障支出91.60万元。年末结转和结余413.59万元,支出决算总额3565.99万元,较2014年增加817.86万元,主要原因一是补支了数字城管系统建设2013-2014年度欠支的BT回购款,二是机关事业单位养老保险改革调资,工资性支出增加。

本年支出决算3152.40万元中,基本支出2083.96万元,占本年支出66.11%;项目支出1068.44万元,占本年支出33.89%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。

二、财政拨款支出决算情况

最新注册领取彩金财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城市管理及城管执法相关任务。

基本支出,是用于保障局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障局机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

社会保障和就业支出4.00万元,主要用于维护军转协管员队伍稳定及“4050”协管员培训等相关工作。

医疗卫生与计划生育支出99.69万元,主要用于机关和下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

节能环保支出9.93万元,主要用于扬尘污染治理等工作。

城乡社区支出2947.18万元,主要用于城市管理日常工作、城管执法日常保障、专项整治活动开展、以及职工工资、退休费等支出。

住房保障支出91.60万元,主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)因公出国(境)经费

2015年无因公出国(境)任务,无因公出国(境)费发生。

(二)公务接待费

2015年公务接待费1.70万元,较2014年决算数下降22.74%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围,控制公务接待活动的接待标准和审批程序,严格财务管理,使接待费的开支得到进一步控制。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,172人次,共计支出1.70万元,具体开支内容包括接待上级部门业务指导及兄弟市州城管部门前来学习考察活动开支的用餐费和住宿费。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费33.77万元,较2014年决算数下降2.21%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,切实采取措施,严格控制和加强公务用车管理,降低车辆运行成本。

截至2015年底,单位公务用车保有量共有汽车70辆,其中:轿车15辆、越野车1辆、其他车型54辆。按照现行财政供给关系,只有局机关、直属分局、数字城管指挥中心所属11辆公务车的运行维护费用由市本级财政保障,其余车辆由区级财政保障。

2015年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出33.77万元,用于局机关及直属分局、数字城管指挥中心开展日常城市管理及城管执法工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、其他重要事项的情况说明


  (一)机关运行经费支出情况

最新注册领取彩金2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计100.86万元。

(二)政府采购情况

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为127.38万元,其中货物类2.67万元、工程类0万元、服务类124.71万元,均按照《政府采购法》及《南充市2014-2015年政府集中采购目录及采购限额标准》(南府办函[2013]62号)相关规定组织实施政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2015年末共有车辆70辆,其中:一般公务用车5辆、一般执法执勤用车58辆、特种专业技术用车7辆。单位没有价值200万元以上大型设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:市财政当年拨付的预算资金。

二、其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、地方政府置换债券资金等。

三、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

四、社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出:指政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

六、节能环保支出:反映政府节能环保支出。

七、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

八、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

十、基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件下载:最新注册领取彩金2015年度部门决算公开附表

最新注册领取彩金2015年度部门决算公开附表new.XLS
文件类型: .xls 75abc95ae51e1409852cfaab5742c1a2.xls(120.00 KB)

图文信息
市城管局召开省生态环境保护专项督察问题整改推进会
市城管局召开省生态环
坚持学做结合 有序推进主题教育
坚持学做结合 有序推进
  免费彩金大全召开“不忘初心、牢记使命”主题教育推进会暨迎国庆工作部署会
免费彩金大全召开“
免费彩金大全召开“不忘初心、牢记使命”主题教育动员会
免费彩金大全召开“不
相关阅读
    无相关信息
热门信息